????? 在集团公司向导及相关部分的配合起劲下，，，，，
，尊龙凯时集团历时两个月的内部控制系统建设第一阶段事情于2012年12月19日圆满完成。。。

????? 本次内控系统建设自2012年10月15日最先，，，，，
，由北京京都治理照料有限责任公司为集团提供相关专业咨询和向导。。。凭证实验计划，，，，，
，本次内控建设分妄想与评估、公司总部内控系统建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段举行。。。京都项目组除在集团总部举行向导之外，，，，，
，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关向导事情。。。经由集团公司全体干部员工两个多月的配合起劲，，，，，
，共完成内部控制系统手册3册，，，，，
，汇体例度81项，，，，，
，其中总部73项，，，，，
，试点子公司8项；；绘制流程图108个，，，，，
，其中集团公司55个，，，，，
，试点子公司53个；；在81项制度中，，，，，
，其中新增制度26项，，，，，
，修改完善的制度18项。。。

????? 京都咨询项目组最后向集团公司提交了包括《内部控制治理手册（初稿）》、《内部控制危害控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的所有咨询项目效果，，，，，
，这标记着集团公司的内部控制系统建设事情迈出了要害性的第一步。。。在接下来的事情中，，，，，
，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册举行综合验收，，，，，
，并择机在全集团规模内试运行，，，，，
，并凭证试运行情形敌手册做进一步修改，，，，，
，形成最终版本的内控手册。。。

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（集团审计部 陈刚）